איך עורכים וקולטים מספר תנועות זמניות בפריוריטי- חשבוניות ספק

במידה ולאחר סיום הקליטה של חשבוניות הספק בדוקה יש צורך לערוך בקרה נוספת או לבצע תיקון בפריוריטי לפני הקליטה הסופית יש להיכנס לנתיב הזה :

כספים--> רכש (כספים) --> חשבוניות רכש --> חשבוניות ספק --> חשבוניות ספק.

 

 עוברים לשדה מס' פנימי --> לוחצים F11 -->  מקלידים **T --> אנטר --> ואז תופיע רק חשבונית זמנית אחת פתוחה --> לוחצים f4 ולאחר מכן תעלה רשימה של כל התנועות הזמניות שאפשר לבחור לתקן או לקלוט אחת אחת לאחר בקרה.

* לאחר הבקרה המתבצעת בדוקה על ידי המנה״ח אין צורך בבקרה נוספת בפריוריטי אך במידת הצורך ישנה האפשרות. 

2. כיצד לקלוט בפעולה אחת בפריוריטי קבוצה של חשבוניות ספק לאחר הקליטה בדוקה: 

יש להיכנס לכספים --> רכש (כספים) --> חשבוניות רכש --> חשבוניות ספק --> סגירת חשבוניות ספק --> אישור.

לחיצה על כפתור אישור תסגור את כל חשבוניות הספק הזמניות- יחד. 

 

 

כל שאלה מוזמנים תמיד לפנות לצוות התמיכה שלנו בצ׳אט, דרך סימן השאלה בפינה השמאלית העליונה במערכת או ישירות במייל:  support@dokka.com